Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Почепского района за 2020 год"

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Почепского района за 2020 год

 

        Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Почепского района за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Почепского района (далее–Порядок) утвержденным постановлением администрации Почепского района от 18.10.2017 №814 на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.

В 2020 году на территории муниципального образования действовало

15 муниципальных программ, включающих 6 подпрограмм, на реализацию которых, за счет бюджетных средств, предусматривалось направить 934945679,07 рублей. По итогам года кассовые расходы на реализацию муниципальных программ составили 788320939,12 рублей.

 

  1. 1.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Почепского района»

          

Ответственный исполнитель муниципальной программы финансовое управление администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Почепского района» утверждена постановлением администрации Почепского района 27.12.2018 №544.

 

 

План на 2020 год, рублей

Факт за 2020 год,

рублей

Исполнение,

%

Всего бюджетных средств

28585655,44

16791628,0

58,7

 

В рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование двух подпрограмм:

         По подпрограмме «Управление в сфере муниципальных финансов» освоено 7347128,0 рублей (38,4 % от плана).

         Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности финансового управления администрации Почепского района. Причины отклонения фактических значений от целевых показателей подпрограммы связаны с отсутствием необходимости в расходах средств резервного фонда   в 2020 году.

Эффективность подпрограммы выше плановой (7>3).

           По подпрограмме «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» освоено 9444500,0 рублей (100,0 от плана). Бюджетные средства направлены на:

- расходы по поддержке мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений   7834500,0 рублей;

         -   реализацию государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание   бюджетной обеспеченности поселений 1610000,0 рублей.

Эффективность подпрограммы выше плановой (4>2).

  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность выше плановой

11>5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

 

Реализация признается целесообразной, продолжается

финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств

 

  1. 2.Муниципальная программа «Развитие системы образования Почепского муниципального района»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел образования администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Почепского муниципального района» утверждена постановлением администрации Почепского района от 26.12.2018 №539.

 

 

План на 2020 год, рублей

Факт за 2020 год,

рублей

Исполнение,

%

Всего бюджетных средств

459296565,75

443767901,59

96,6

 

В соответствии с планом мероприятий муниципальной программы бюджетные средства были направлены на:

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

         - содержание работников управления образования и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования и другое.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность выше плановой

8>4

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

 

Реализация признается целесообразной, продолжается

финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств

 

  1. 3.Муниципальная программа «Реализация полномочий органа местного самоуправления Почепского района»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Реализация полномочий органа местного самоуправления Почепского района» утверждена постановлением администрации Почепского района от 29.12.2018 №608.

 

 

План на 2020 год, рублей

Факт за 2020 год,

рублей

Исполнение,

%

Всего бюджетных средств

296298056,98

187149528,68

63,2

 

В рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование подпрограммы: «Выполнение функций администрации Почепского района» и «Поддержка агропромышленного комплекса Почепского района».

По подпрограмме «Выполнение функций администрации Почепского района» освоено 27172932,6 рублей (95,5 % от плана) на обеспечение деятельности органа местного самоуправления, исполнительно- распорядительного органа муниципального образования (центральный аппарат). Расходы осуществлялись по фактической потребности.  Эффективность подпрограммы плановая (1=1).

        В соответствии с планом мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий органа местного самоуправления Почепского района» бюджетные средства направлялись на осуществление полномочий администрации Почепского района (приложение 1).

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность выше плановой

9>8

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

 

Реализация признается целесообразной, продолжается

финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств

 

  1. 4.Муниципальная программа «Развитие культуры Почепского района»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Почепского района.

           Муниципальная программа «Развитие культуры Почепского района» утверждена постановлением администрации Почепского района от 29.12.2018 №609.

 

 

План на 2020 год, рублей

Факт за 2020 год,

рублей

Исполнение,

%

Всего бюджетных средств

69929323,48

68659096,11

98,2

 

В рамках муниципальной программы осуществлялось финансирование трех подпрограмм: «Управление в сфере культуры», «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства», «Развитие дополнительного образования детей».

По подпрограмме «Управление в сфере культуры» освоено 1909881,0 рублей (100,0 % от плана) на обеспечение деятельности управления культуры.

Эффективность подпрограммы плановая (1=1).

По подпрограмме «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства» освоено 55807128,98 рублей (98,2 % от плана) на:

- библиотечное обслуживание населения Почепского муниципального района, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, показ концертов и концертных;

- показ кинофильмов.

Эффективность подпрограммы выше плановой (6>3).

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» освоено 10942086,13 рублей (97,6 % от плана) на:

- организацию дополнительного образования;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности;

Эффективность подпрограммы выше плановой (5>3).

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность выше плановой

12>7

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

 

Реализация признается целесообразной, продолжается

финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств

 

  1. 5.Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Почепском районе»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономического развития администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Почепском районе» утверждена постановлением администрации Почепского района от  27.12.2018 №545.

 

 

План на 2020 год, рублей

Факт за 2020 год,

рублей

Исполнение,

%

Всего бюджетных средств

50000,0

50000,0

100,0

 

В соответствии с планом реализации мероприятий средства программы направлены на:

- проведение конкурса на предоставление субсидий на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты, начиная с 11 километра от пункта их получения, за счет средств бюджета Почепского района. По результатам конкурса два ИП получили субсидию в размере 50,0 тыс. рублей (ИП Потоцкая Л.Н – 32,05 тыс. рублей, ИП Белоножко В.М. – 17,95 тыс. рублей).

- проведение смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление торговых предприятий и прилегающих к ним территорий к Новому году и Рождеству Христову. По результатам конкурса три представителя малого бизнеса получили почетные грамоты администрации района.

В течение года специалисты отдела экономического развития администрации района оказывали консультативную поддержку субъектам МСП, помогали в оформлении документов для участия в конкурсах районного, областного уровня.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность выше плановой

6>4

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

 

Реализация признается целесообразной, продолжается

финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств

 

  1. 6.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы сектор делопроизводства, организационной и кадровой работы администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» утверждена постановлением администрации Почепского района от 29.12.2018 №600.

 

 

План на 2020 год, рублей

Факт за 2020 год,

рублей

Исполнение,

%

Всего бюджетных средств

2492235,25

2492235,25

100,0

 

В рамках программы выдано 4 сертификата на приобретение жилья 4 семьям. Семьям Хохлова А.Г. (766 382,40 рублей), Корзанова В.В. (766 382,40 рублей), Сидоренко Д.В. (574 786,80 рублей) – средства направлены на приобретение жилых помещений, семье Камшукова Д.А. (384 683,65 рублей) - на погашение ипотечного кредита.

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность выше плановой

4>3

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

 

Реализация признается целесообразной, продолжается

финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств

 

  1. 7.Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив граждан Почепского района»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы сектор делопроизводства, организационной и кадровой работы администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив граждан Почепского района» утверждена постановлением администрации Почепского района от 27.12.2018 №546.

 

 

План на 2020 год, рублей

Факт за 2020 год,

рублей

Исполнение,

%

Всего бюджетных средств

100000,0

100000,0

100,0

 

В рамках муниципальной программы был проведен конкурсный отбор проектов (программ) развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

Заявку на участие подало Почепское г/п на обустройство детской игровой площадки по адресу г. Почеп, пер. 5-й Стародубский, д. 7.

По результатам конкурсного отбора было принято решение об определении единственного участника конкурса победителем. Детская площадка была установлена по адресу г. Почеп, пер. 5-й Стародубский, д. 7

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность плановая

1=1

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

Реализация признается целесообразной, продолжается

финансирование мероприятий.

 

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел строительства и ЖКХ администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО «город Почеп» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации Почепского района от 18.12.2017 №1005.

 

 

План на 2020 год, рублей

Факт за 2020 год,

рублей

Исполнение,

%

Всего бюджетных средств

6493347,04

6493347,04

100,0

  

     В рамках муниципальной программы проведены работы по благоустройству 4 дворовых территорий в городе Почепе (ул. Кирова, д.1, ул. Стародубская, д. 10, д. 12, д. 16; ул. Строителей, д.18; проезд 2-й Октябрьский, д.1, проезд 2-й Октябрьский, д. 1а, ул. Первомайская, д.1; ул. Октябрьская, д. 6, пер. Октябрьский, д. 6а), где расположено 10 МКД.

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность выше плановой

2>1

 

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

Реализация признается целесообразной, продолжается

финансирование мероприятий.

Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств

 

  1. 9.Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Почепском районе

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы сектор делопроизводства, организационной и кадровой работы администрации Почепского района.

         Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Почепском районе утверждена постановлением администрации Почепского района от 29.12.2018 №601.

 

План на 2020 год, рублей

Факт за 2020 год,

рублей

Исполнение,

%

Всего бюджетных средств

5000,0

5000,0

100,0

 

В рамках плана мероприятий программы осуществлялось:

- проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов с применением в работе комиссии положений нормативных правовых актов антикоррупционной направленности;

- взаимодействие с органами прокуратуры в вопросах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;

- проведение проверок достоверности представляемых муниципальными служащими администрации района сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

- прохождение муниципальными служащими, ответственными за деятельность в сфере закупок для муниципальных нужд, обучения в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- формирование плана обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;

- формирование кадрового резерва муниципальных служащих Почепского района;

- комплектование и подбор кадров для муниципальной службы Почепского района путем организации конкурсов на замещение вакантных должностей, проведения квалификационных экзаменов и аттестаций муниципальных служащих;

- контроль за соблюдением объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан (порядка и сроков) и др.

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность плановая

5=5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

Реализация признается целесообразной, продолжается

финансирование мероприятий.

 

10. Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в Почепском районе» (2019-2024 годы)

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел экономического развития администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в Почепском районе» (2019-2024 годы) утверждена постановлением администрации Почепского района от 02.10.2019 №1472.

Финансирование мероприятий по программе не предусмотрено.

В рамках муниципальной программы проводилась информационно-просветительная работа с потребителями, рассмотрение устных и письменных обращений граждан в соответствии с компетенцией, проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары на потребительском рынке Почепского района и другое.

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность выше плановой

5>4

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

Реализация признается целесообразной

 

 

  1. 11.Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Почепский район» Брянской области

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел строительства и ЖКХ администрации Почепского района.

         Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Почепский район» Брянской области утверждена постановлением администрации Почепского района от 20.01.2016 №7.

 

 

План на 2020 год, рублей

Факт за 2020 год,

рублей

Исполнение,

%

Всего бюджетных средств

5859117,55

5432414,4

92,7

 

В рамках программы средства направлялись на:

- подготовку объектов ЖКХ к зиме;

- выделение субсидии для МУП «Почепский районный водоканал»:

- экспертизу по реконструкции водозаборных сооружений и др.

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность плановая

2=2

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

Реализация признается целесообразной, продолжается

финансирование мероприятий.

 

 

12. Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «город Почеп» на 2019-2021 годы»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел строительства и ЖКХ администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «город Почеп» на 2019-2021 годы» утверждена постановлением администрации Почепского района от 28.09.2016 №612.

 

 

План на 2020 год, рублей

Факт за 2020 год,

рублей

Исполнение,

%

Всего бюджетных средств

65836377,58

57379788,05

87,2

 

В рамках программы средства направлялись на:

- строительство очистных сооружений производительностью до 1000 м3/сутки;

- выделение субсидии МУП «Водстройсервис» на возмещение части затрат, возникающих при содержании городской общественной бани, в том числе в части предупреждения ситуаций прекращения или ограничения подачи газа и электроэнергии. Отключений газа и электроэнергии не допущено;

- создание аварийного запаса материалов для МУП «Водстройсервис» и другое.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность выше плановой

7>3

 

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы

Реализация признается целесообразной, продолжается

финансирование мероприятий.

Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств

 

  1. 13.

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел строительства и ЖКХ администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения в Почепском районе Брянской области на 2019-2024 гг» утверждена постановлением администрации Почепского района от 03.09.2019 №1347.

         Оценка эффективности программы не проводилась в связи с тем, что финансирование мероприятий по программе в 2020 году не было запланировано и не осуществлялось.

 

14. Муниципальная программа «Развитие въездного туризма в Почепском районе»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Развитие въездного туризма в Почепском районе» утверждена постановлением администрации Почепского района от 08.11.2017 №859.

Оценка эффективности программы не проводилась в связи с тем, что финансирование мероприятий по программе в 2020 году не было запланировано и не осуществлялось.

 

15. Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов Почепского района»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Почепского района.

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов Почепского района» утверждена постановлением администрации Почепского района от 25.12.2018 №507.

Оценка эффективности программы не проводилась в связи с тем, что финансирование мероприятий по программе в 2020 году не было запланировано и не осуществлялось.

 

 

Приложение: сводный годовой отчет об итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ Почепского района за 2020 год на 9 листах в 1 экземпляре.

 

 

 

Начальник отдела экономического

развития администрации

Почепского района                                                                           Е.И. Вавулина

 

 

Additional information